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            國資監管制度


            時間:2022-11-16瀏覽量:666字號:AAA

            財務管理制度

            第一 總則

            第一條 目的:為適應泰興市港口集團有限公司(以下簡稱集團)發展需要,搭建和完善財務管理制度體系,加強財務管理工作,規范財務管理行為,保證會計資料的真實、完整,防范各類財務風險。依據《中華人民共和國會計》、《企業會計準則》、《會計基礎工作規范》,結合本集團的實際情況,特制訂本制度。

            第二條 適用范圍:本制度適用集團及下屬子公司、控股公司。

            第二章 管理體系

            第三條 集團公司實行“統一管理、分級核算、層層負責”的內部財務管理體系,建立以集團公司財務審計部為中心,對各下屬子公司財務部由集團委派的財務總監進行業務管理及監督,各下屬子公司財務部在本單位法定代表人領導下依法對財務管理及會計核算進行有序管理的財務管理體系。

            第四條 集團公司有權任命子公司的財會總監、財務負責人,根據工作需要,實行子公司之間財務人員輪崗。

            第三章 會計核算

            第五條 會計人員應當恪守職業道德,實事求是、客觀公正地辦理會計事務。會計人員按照國家會計法規和集團會計制度規定的程序和要求進行會計工作,保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。

            第六條 會計年度采用公歷年制,即自公歷每年11日起到1231日止為一個會計年度。

            第七條 按照權責發生制的原則進行會計確認、計量和報告;所采用的會計處理方法,應前后一致,在特殊情況下,必須改變原有處理方法的,應報董事會審批通過,并在年度會計報告中予以披露。

            第八條 會計科目:集團及所屬子公司的會計核算必須參照集團基準科目表,一級科目的管理權限屬集團財審部;二級科目管理權限在各子公司根據自身需要可以增減三級以下科目。

            第九條 每個會計期末,需在集團規定時間內報送會計報表及財務分析報告,全面反映公司的財務狀況和經營成果。

            第四章 貨幣資金管理

            第十條 現金管理

            (一)庫存限額為每日不超過伍仟元,超過庫存限額的現金應及時存入銀行。

            (二)現金開支范圍應嚴格按照《現金管理暫行條例》執行,其他業務應當通過銀行辦理轉帳結算。

            (三)現金收入應當及時存入銀行,不得用于直接支付單位自身的支出。單位借出款項必須執行嚴格的授權批準程序,嚴禁擅自挪用、借出貨幣資金。

            (四)取得的貨幣資金必須及時入賬,不得私設“小金庫”,不得賬外設賬,嚴禁收款不入賬。

            (五)職員因工作需要借用現金,需填寫《借款單》,注明借用現金的用途,經部門負責人批準、分管負責人同意后,送主要主要負責人審批后方可支取。各業務人員應及時清理借款,還款期限為辦理業務結束后五天結清所借款項,逾期不結清借款的,從經辦人員工資中扣除。

            第十一條 銀行存款

            (一)出納應當嚴格遵守銀行結算紀律,不準簽發沒有資金保證的票據或遠期支票,套取銀行信用;不準簽發、取得和轉讓沒有真實交易和債權債務的票據,套取銀行和他人資金; 不準無理由拒絕付款,任意占用他人資金;不準違反規定開立和使用銀行賬戶。

            (二)對于臨時性銀行帳戶,在相應業務結束后,應及時清戶和關閉。

            (三)出納人員應當根據審批無誤的支付憑證,按規定辦理貨幣資金支付手續,及時錄入財務軟件,做好財務憑證,定期核對銀行賬戶,每月月末必須核對一次,編制銀行存款余額調節表,使銀行存款賬面余額與銀行對賬單調節相符。如調節不符,應查明原因,及時處理。

            第十二條 出納應當在職責范圍內,按照審批人的批準意見辦理貨幣資金業務。對于審批的貨幣資金手續不全的,出納人員有權拒絕辦理。

            第十三條 出納人員應于每周、每月末向財務負責人報告本周、本月貨幣資金使用、結余情況以及在各銀存款的留存情況。 

            第五章 資產管理

            第十四條 集團公司享有對子公司財產的所有權,并行使其所有者權利。子公司享有財產的支配權和經營自主權,并依法自主經營,自負盈虧。

            第十五條 集團及子公司必須建立固定資產的明細分類賬、卡片、使用及維修記錄。財務部門應配合職能管理部門定期對固定資產進行核對,并保持賬、卡、物相一致。

            第十六條 財務部門應配合職能管理部門至少每年組織一次固定資產清理,對盤盈、盤虧的資產必須找出原因、明確責任人,并按規定程序報批后再行處理。

            第十七條 對長期閑置的固定資產應積極尋求出售、出租等方式變現;對因使用保管不善而造成固定資產損壞或丟失,由相關責任人按責任大小以重置價值進行賠償。

            第十八條  存貨按照歸口管理的原則,由職能管理部門負責管理實物,登記臺賬,財務部門負責存貨的收、發、存及價值變動的會計核算。

            第十九條 集團及子公司應當建立健全存貨管理制度,做到商品物資入庫有驗收,出庫有手續,定期有檢查盤存。嚴防因管理不善而造成存貨損失和浪費。

            第二十條 公司應規范各往來賬戶的管理,減少資金占用,減少壞賬損失。對確實無法收回的各項呆帳、壞帳,要嚴格按照規定,實行層層報批制度,不得越級批準。

            第六章 費用管理

            第二十一條 費用支出分三類:日常辦公經費、經營性費用、項目建設費用。

            第二十二條 任何業務支出不得一人經辦。

            第二十三條 公司所有支出,必須符合財務規定,做到支出內容明確、理由正當、手續完備。

            第二十四條 規范財務報銷手續。所有發票必須正規,各類發票報銷必須經辦人簽名、部門負責人證明、分管負責人和主要負責人審核,做到經辦人、證明人、審核人、批準人署名齊全。

            第二十五條 日常辦公經費:

            日常辦公經費包括:辦公用品購置費、差旅費、培訓費、招待費、維修費、大型活動費、宣傳費、印刷費等費用類。下列費用的報銷,必須符合以下規定:

            (一)購置費。為維持公司日常經營活動而發生的各類購買行為所產生的費用,采購時執行招標或比價程序,固定資產的購買實行事前申請制度,由辦公室負責審核辦理、分管負責人審批、報主要負責人審批。

            (二)差旅費。住宿、伙食補助、交通費應按照,泰財行〔201711號《關于進一步明確差旅費管理有關規定的通知》、泰財行〔20193號《泰興市財政局關于規范市級機關中短途出差差旅費管理的通知》執行。擅自出差或超出標準以外的費用由個人負擔。確因工作需要,經部門負責人、分管負責人、主要負責人同意后方可報銷出租車費。

            (三)培訓費。業務知識培訓、外出考察學習等必須事前審批,由所在部門負責人審核,分管負責人負責審批,報主要負責人審批。報銷發票時,應附經領導批準的手續。住宿、交通費報銷按《差旅費管理有關規定》執行。

            (四)招待費。接待前填寫《客請報告單》,不符合接待制度規定的不予報支。在市外發生的公務接待費用,確屬工作需要且在規定的標準范圍內的,事前經分管領導同意的可以報支,否則不得報銷。

            (五)維修費。車輛、辦公家具設備需要維修,具體參照《固定資產管理辦法(試行)》。大型設備維修,由辦公室負責審核,分管負責人審批,報主要負責人審批,并按招標采購程序辦理,報批發票時,需附申報批準手續。

            (六)大型活動費。公司組織的培訓、會議及其他重要活動費用支出,由負責的部門會同辦公室提出經費預算方案,由所在部門負責人審核,分管負責人審批,報主要負責人審批。報批費用時,應附領導批準的活動方案。

            (七)宣傳費、印刷費、郵資費及其它費用必須先由各部門申請,經分管領導同意后,嚴格按有關規定報支。

            第二十六條 經營性費用

            經營費用是指經營過程中發生的各種費用。主要包括:物資、設備和技術的引入、購買服務、財務費用等方面的費用。

            (一) 經營費用應當由需求部門提供年度、季度、月度預算計劃。

            (二) 經營費用由需求部門提出,按照審批流程由部門負責人審核,分管領導負責審核,報主要負責人審批。符合招投標管理規定的按招標采購程序辦理。

            第二十七條 項目建設費用

            項目建設費用是在項目建設過程中發生的各種費用。主要包括:工程前期費用、工程建設費用、配套費用等。

            (一)工程前期費用。為項目建設投入的土地征用、拆遷設計、勘探、三通一平等費用。

            (二)工程建設費用。指建筑安裝、設備購置等。

            (三)配套費用。指各種配套設施和符合規定的各類費用。

            (四)費用報銷時必須提供中標書、合同、工程計量單、經監理方確認的支付手續等附件。

            第二十八條 子集團(公司)實施的投資、工程建設、資金使用等“三重一大”事項按規定履行集團批準程序的,其財務審批由子集團(公司)負責。子集團(公司)須做好集團批準等財務資料整理歸檔工作。

            第二十九條 子集團(公司)應當報集團決策的事項,未上報的或未獲同意偽造決策文件的,擅自審批的,由紀檢監察提出處理意見,報集團黨委研究,追究相關人員責任。涉嫌犯罪的,依法移送司法機關處理。

            第七 檔案管理

            第三十條 對使用會計軟件及其生成的會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料的要求,應當符合財政部關于會計電算化的有關規定。

            第三十一條 單位的會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料,應當建立檔案,妥善保管。會計檔案建檔要求、保管期限、銷毀辦法等依據會計檔案管理辦法的規定進行。實行會計電算化的單位,有關電子數據、會計軟件資料等應當作為會計檔案進行管理。

            第八章 附則

            第三十二條 本規定由集團公司財務部負責解釋。

            第三十三條 本規定自頒布之日起開始實施。

             



            內部審計管理辦法

             

            第一章 總則

            第一條 為進一步提升集團管理水平和風險防范能力,助力集團高質量發展,構建符合現代企業制度要求的管理體系機制,做到應審盡審、凡審必嚴。根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國審計法》、《公司財務內控制度》、《江蘇省內部審計工作規定》等法律法規及規范性文件的相關規定,結合集團實際情況,特制定本管理辦法。

            第二條 本辦法所稱內部審計,是指集團對本集團以及所屬單位財務收支、內部控制、風險管理以及有關經濟活動實施獨立、客觀的監督、評價和建議,以促進單位完善管理、實現目標的活動。

            第三條 內部審計工作的宗旨是通過開展獨立、客觀、公正的審計,運用系統化和規范化的方法,對集團風險管理、內部控制和運營過程進行評價,提高運營安全效率,助力集團高質量發展。

            第四條 適用范圍:集團公司本部、所屬子公司及參股公司。

             

            第二章 組織架構

            第五條 集團成立以董事長為組長的內部審計領導小組,研究、監督、協調、指導集團內部審計工作。財務審計部具體負責集團內部審計,依據國家法律、法規和集團章程等,獨立行使內部審計監督權,不受其他部門和個人的干涉。財務審計部對內部審計領導小組負責,并報告工作。

            第六條 審計人員應具備從事審計工作所需要的專業能力,不得參與可能影響獨立、客觀履行審計職責的工作,在實施審計時,與被審計對象或者審計事項有利害關系的,應當回避。

            第七條 財務審計部根據內部審計工作需要,可以一局實際情況,經內部審計領導小組同意,聘請第三方專業機構實施審計。

             

            第三章 內部審計內容及權限

            第八條 財務審計部負責制定年度審計計劃,報內部審計領導小組同意后實施。

            第九條 財務審計部在集團范圍開展審計工作,重點審計財務核算、預算執行、內控體系、資產管理、招投標、合同管理、重大決策、重要項目安排、大額資金使用情況等內容。

            第十條 當發生重大投資事項、簽署重大經濟合同或有重大經濟問題時,經集團主要領導同意,財務審計部可隨時審計。

             

            第四章 審計工作程序

            第十一條 確定審計項目:財務審計部根據審計工作計劃或集團主要領導要求,確定被審計單位,組建審計組。審計組在對被審計單位的生產經營、制度執行、財務核算等情況初步了解的基礎上,編制項目審計方案,經領導小組批準后實施。

            第十二條 下達審計通知書:審計組根據批準的項目審計計劃,于實施審計3日前,向被審計單位書面下達審計通知書。審計通知書主要包括以下內容:

            (一)審計的時間、范圍、內容、方式、人員;

            (二)對被審計單位接受審計、配合工作的要求。

            被審計單位在收到審計通知后,必須按要求做好審計準備,為審計工作提供審計所需相關資料、工作場所,并由其法定代表人簽署資料真實承諾書。

            第十三條 審計實施階段:在審計過程中,審計人員根據審計范圍和重點,實施必要的審計程序,收集充分的審計證據,認真編寫審計工作底稿。

            第十四條 出具審計報告:審計組在審計結束后,應進行綜合分析,15日內完成審計報告草稿。被審計單位應當自接到審計報告草稿之日起7日內,將其書面意見送交審計組,對有價值和依據的意見,審計組應予采納。被審計單位未提出書面意見,視為對審計報告無異議。審計報告包括審計目的、依據、審計范圍、內容和發現的問題、處理意見和建議。審計報告必要時附有證明材料。審計報告經財務審計部負責人審核、簽字后,交領導審閱。

            第十五條 財務審計部負責督促被審單位落實整改措施。被審計單位自正式收到審計報告之日起7日內提交整改方案,原則上30日內整改到位。對未能完成整改的,提交情況說明,寫明是否延期或無法整改。

             

            第五章 審計證據及工作底稿

            第十六條 審計人員獲取的審計證據應當具備充分性、相關性和可靠性。審計人員應當將獲取審計證據的名稱、來源、內容、時間等信息清晰、完整地記錄在工作底稿中。

            第十七條 審計人員在審計工作中應當按照本制度規定編制與復核審計工作底稿,并在審計項目完成后,及時對審計工作底稿進行分類整理并歸檔。

            第十八條 審計工作底稿應當記載審計人員在審計中獲取的證明材料名稱、來源和時間等。主要內容包括:被審計者名稱;審計項目名稱;實施審計的時間;審計過程記錄;編制者姓名及編制日期;復核者姓名及復核日期;其他應說明的事項。

            審計工作底稿附件包括:與被審計者財務收支有關的資料;與被審計者審計事項有關的法律文件、合同、協議、會議記錄、往來函件、公證、鑒定等資料的原件、復印件或摘錄件;其他有關的審計資料。

             

            第六章 審計檔案管理

            第十九條 根據集團相關規定,應將記錄和反映內部審計過程中形成的各種文字、圖表、聲像等不同形式的記錄資料及審計通知書、審計工作底稿、審計報告、審計處理決定歸入審計檔案。

            第二十條 財務審計部應在出具內部審計報告后30日內對辦理的審計事項建立審計檔案。

            第二十一條 審計檔案的借閱,一般限定在集團財務審計部內部。凡需將審計檔案借出財務審計部或要求出具審計結論證明的,應由財務審計部負責人批準。

             

            第七章 附則

            第二十二條 本制度由集團財務審計部負責解釋。

            第二十三條 本制度未盡事宜將逐步完善。

            第二十四條 本辦法自文件下發之日起生效。

             

            附件: 1.審計工作底稿

            2.承諾書

             

             

             

             


            附件1 

             

            審計工作底稿

             

            被審計單位

            名稱

             

            審計事項

             

            審計期間

             

            審計人員

             

            結論或者審計查出問題摘要及其依據

             


            附件2

             

            承諾書

             

            財務審計部:

            根據審計通知的要求,我單位向審計組提供了財務會計資料和其他相關資料,并鄭重做出如下承諾:

            (一)按照要求向審計組提供的相關資料及會計信息是真實、完整的。

            (二)無其他未提供的相關資料及賬外財務會計資料和賬外資產。

             

             

             

                             法定代表人(簽名):

             

             

                              承諾單位(蓋章):

             

             

                                            

             

             

             



            泰興市港口集團有限公司部門職員

            績效考核管理辦法

             

            第一章  總則

            第一條 為推進公司建立與市場化運營相適應的激勵約束機制,有效調動公司員工的積極性和創造性,確保公司發展戰略目標的實現,特制定本績效考核辦法。

            第二條 適用范圍。本辦法適用于港口集團公司各部門及全體職工。

            第三條 基本原則。

            (一)堅持客觀、公開、公平、公正的原則。

            (二)一級考核一級,上級考核下級的原則。

            (三)以崗位職責為主要依據,堅持上下結合、定性和定量考核相結合的原則。

            (四)考核人對考核對象應該堅持事前指導、事中支持、事后檢查的原則。

            (五)堅持被考核人的意見應當受到尊重,并具有申請復核權的原則。

             

            第二章  考核方式與考核評定

            第四條 公司成立以總經理為組長的考核領導小組,全面負責公司的績效考核工作,具體日常工作由綜合部負責牽頭實施??冃Э己瞬捎迷露瓤己撕湍甓瓤己藘煞N形式。

            第五條 月度考核類型。

            分為部門績效考核和個人績效考核。

            (一)部門績效考核

            1. 月度工作計劃的申報。各部門每月25日前必須制訂《月度工作計劃表》報分管負責人同意后由公司綜合部備案。

            2. 部門月度績效考評表。每月底由部門負責人對當月工作完成情況,按實填寫《部門月度績效考評表》,簽字確認后報送綜合部。

            3. 考核領導小組評分。由綜合部考核領導小組根據各部門提供考核期間業務等方面的詳細數據以及月度工作完成情況,對各部門進行評分并簽字確認。

            4. 分管負責人評定。由分管負責人根據部門月度工作、交辦事項完成情況以及綜合部評分情況,對分管部門逐一評定并簽字確認。

            (二)個人績效考核

            1. 自評表。每月底由個人對當月工作完成情況及綜合表現進行自我評價,按實填寫《員工月度績效考評表》,簽字確認后報部門負責人審核。

            2. 部門負責人與考核領導小組評分。由各部門負責人根據各人月度工作完成情況、綜合表現以及個人自評情況,對本部門工作人員逐一評分并簽字確認。簽字確認后報送綜合部,綜合部考核領導小組根據個人考勤情況以及項目推進等情況,對所有人員逐一評分并簽字確認。

            3. 分管負責人評定。由分管負責人根據各人月度工作、交辦事項完成情況、綜合表現以及部門負責人與考核領導小組評分情況,對分管條線工作人員逐一評定并簽字確認。

            (三)月度考核計算方式

            月度考核計算方式=部門績效評分×相應的系數+個人績效評分×相應的系數。

            考核內容及權重如下:

             

            考核對象

            考核內容

            部門正職

            (含主持工作的副職)

            部門績效

            60%

            個人績效

            40%

            部門副職

            部門績效

            40%

            個人績效

            60%

            其他職員

            部門績效

            20%

            個人績效

            80%

             

            (四)年度考核計算方式

            年度考核采取民主測評與月度考核評分相結合的方式??己藘热菁皺嘀厝缦拢?/font>

            考核對象

            考核內容

            部門正職

            (含主持工作的副職)

            部門績效

            40%

            民主測評

            30%

            個人績效

            30%

            部門副職

            部門績效

            20%

            民主測評

            30%

            個人績效

            50%

            其他職員

            部門績效

            10%

            民主測評

            30%

            個人績效

            60%

             

            1. 民主測評。每年12月底,召開全體人員會議對員工進行民主測評。按照公司負責人40%,其他人員60%的權重計算民主測評得分,再以民主測評得分的30%計入年度考核得分。

            2. 月度考核評分。

            月度考核評分=部門績效平均分×相應的系數+個人績效平均分×相應的系數

            3.年度考核得分。

            年度考核得分=民主測評得分×30%+部門績效平均分×相應的系數+個人績效平均分×相應的系數


            第三章  考核結果

            第六條 考核結果審核和反饋。集團綜合部將公司員工的考核結果提交公司績效考核領導小組審定。按照分級負責的原則,公司分管負責人向部門負責人反饋考核結果,部門負責人向所屬部門員工反饋考核結果。   

            第七條 考核結果存檔。集團綜合部將績效考核表格、結果存檔。

            第八條 一票否決事項。凡出現下列情形之一的,績效考核得分為零:

            1. 拒不接受負責人交辦事項的;

            2. 被市及以上機關、部門通報批評的;

            3. 受到黨政紀處分和行政、刑事處罰的;

            4. 有嚴重損害公司形象或聲譽的;

            5. 出現其它應否決行為的。

            第九條 例外情況

            1. 年度內變動部門的部門負責人,由現工作部門分管負責人在征求原工作部門分管負責人意見的基礎上考核;

            2. 年度內變動部門、工作崗位的其他員工,由現工作部門負責人在征求原工作部門負責人意見的基礎上考核;

            3. 其他特殊情況,由公司績效考核領導小組研究決定。

             

            第四章  考核結果的運用

            第十條 月度和年度績效考核得分最終轉換為A、B、C、D四個考核等級,考核等級是勞動合同續簽、職務晉升、工資調整、教育培訓、輪崗轉崗、評先評優的重要依據。

            績效考核得分

            等級

            90分以上(含90分)

            A

            80-90分(含80分)

            B

            60-80分(含60分)

            C

            60分以下

            D

            第十一條 員工考核等級與工資獎金掛鉤

            1. 考核等級為A的,享受正常的工資晉級待遇、月度績效工資和年度績效獎勵。

            2. 考核等級為B的,享受正常的工資晉級待遇,月度績效工資和年度績效獎勵按90%發放。

            3. 考核等級為C的,延長一年享受工資晉級待遇,月度績效工資和年終績效獎勵按80%發放。

            4. 考核等級為D的,延長一年享受工資晉級待遇,不享受月度績效工資和年終績效獎勵;如為部門負責人,則調離原部門或降低職級;如為其他普通員工,調離原崗位,連續兩年等級為D的員工,公司將解除勞動合同或不再續訂勞動合同。

            5. 年終績效獎勵基數由董事會根據企業經濟效益狀況研究確定。

            )年終績效獎勵,按員工職級設置獎勵系數

            部門經理績效獎勵系數為2;部門副經理個人績效獎勵系數為1.5;其他員工績效獎勵系數為1。

             

            第五章  考核申訴

            被考核者對本人考核結果有異議時,應首先與所在部門負責人進行溝通,不能解決的,向所在部門分管負責人進行溝通,仍不能解決的,在考核結果反饋后7日內,向公司績效考核領導小組提出申訴,填寫考核申訴表,公司績效考核領導小組對申訴人考核情況進行調查核實,并提出處理意見。

             

            第六章  附則

            (一)本辦法由集團綜合部負責解釋。

            )本辦法自頒布之日起執行。

            件:

            1. 港口集團部門月度績效考評表

            2. 港口集團員工月度績效考評表;

            3. 港口集團員工年度民主測評表;

            4. 港口集團績效考核申訴表。

             

             

             

             


            附件1

             

            港口集團部門月度績效考評表

            (    年  月  日)

             

            部門負責人

             

            考核部門

             

            考核內容

            自評分

            考評分

            工作計劃

            及完成情況(50分)

            未及時報送工作計劃及完成情況的,每延遲1天,扣2分;未按計劃完成及未達到計劃進度的,每少完成一項,扣2分;工作敷衍了事,完成質量不高的,一次扣2分。

             

             

            工作失誤及安全事故

            20分)

            月度出現輕微工作失誤或安全事故的,每出現1次扣2分;出現重大工作失誤或安全事故的不得分。

             

             

            團隊建設及部門配合

            20分)

            部門內部有糾紛,不與其他相關部門配合或遇到問題常加以推諉的,每出現1次扣2分。

             

             

            內部人員管理(10分)

            執行公司政策不力,每次扣1分;出現人員嚴重違章、違規、違紀問題,每出現1次扣1分。

             

             

            加分項目(不超過10分)

            部門費用每節約1%1分;超額完成項目申報數量,每超過一項加2分;部門管理創新成績突出,且領導滿意,加2分;提出的合理化建議被采納后,效果明顯,并被主要領導認可,可酌情加2-5分。

             

             

            得分

             

             

            評分人簽名

             

             

            分管負責人

            評定意見:

             

             

                                                     簽名:


            附件2

             

            港口集團員工月度績效考評表

            (  年  月  日)

             

            被考核人姓名

             

            所在處室

             

            考核內容

            自評分

            部門負責人

            考核領導

            小組

            月度工作

            50分)

            充分履行崗位職責,按時完成月度工作目標任務,未完成的工作按月度計劃占比扣分;未及時報送工作計劃及完成情況的,一次扣1分;工作敷衍了事,完成質量不高的,一次扣2分;因工作失誤被主要負責人或上級部門批評的,本項不得分。

             

             

             

            中心工作

            20分)

            未能完成負責人安排交辦的重點工作、臨時性和階段性工作的,一次扣5分;中心工作完成不及時,一次扣10分,影響單位整體工作質效的,一次扣10分;拒不接受負責人交辦事項的,一次扣10分。

             

             

             

            出勤情況

            20分)

            嚴格遵守考勤制度,上下班遲到、早退一次扣3分;曠工半天扣10分;曠工一天以上者此項不得分。

             

             

             

            工作紀律執行情況

            10分)

            上班時間打游戲、聊天、網購、炒股、看小說等一次扣2分;參加會議或中心活動遲到早退、不遵守會場紀律的,一次扣5分,團結協作不力發生爭吵的,一次扣5分。

             

             

             

            加分項目

            負責工作受泰興市級、泰州市級、省級以上表彰的,每項分別加1分、3分、5分,獲一等獎的按雙倍計分;同一工作不重復加分。在處理突發問題時,處置得當,妥善化解矛盾的一次加2分。累計加分不超過10分。

             

             

             

            得分

             

             

             

            評分人簽名

             

             

             

            分管負責人

            評定意見:

             

             

                                                     簽名:


            附件3

             

            港口集團員工年度民主測評表

            (  年  月  日)

             

             

            綜合評價

            優秀

            100分)

            稱職

            90分)

            基本稱職

            80分)

            不稱職

            60分)

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            注:請在相應欄目內劃“√”


            附件4

             

            港口集團績效考核申訴表

             

            申訴人

             

            職務

             

            部門

             

            直接主管

             

            申訴事件:

             

             

             

            申訴理由(可以附頁):

             

             

             

             

             

             

             

            簽字:                               日期:                              

            申訴處理意見:

             

             

             

             

             

            簽 字                               日 期


             

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